3月18日，市審計(jì)局副局長(zhǎng)劉東喜帶隊(duì)，市審計(jì)局投資處、重點(diǎn)處、審計(jì)中心三個(gè)部門主要負(fù)責(zé)人一行4人到武漢交投集團(tuán)調(diào)研企業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)、內(nèi)審監(jiān)督等工作情況。集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)毛愛(ài)方陪同調(diào)研。
座談會(huì)上，毛愛(ài)方介紹了集團(tuán)基本情況和近年來(lái)內(nèi)部審計(jì)工作開(kāi)展情況。他表示，交投集團(tuán)對(duì)市審計(jì)局一直以來(lái)的關(guān)心與支持表示感謝，將以此次調(diào)研指導(dǎo)為動(dòng)力，全面落實(shí)國(guó)家、省、市內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定，健全完善集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作制度，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，為推動(dòng)省市重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)、做大做強(qiáng)做優(yōu)國(guó)有企業(yè)、為加快打造“五個(gè)中心”、建設(shè)現(xiàn)代化大武漢作出新的更大貢獻(xiàn)。
劉東喜對(duì)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作給予充分肯定，對(duì)集團(tuán)近年來(lái)取得的成績(jī)表示高度贊賞。他指出，市交投集團(tuán)總體工作成績(jī)顯著，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益明顯，企業(yè)治理能力突出，內(nèi)部審計(jì)工作在風(fēng)險(xiǎn)防控、廉政風(fēng)險(xiǎn)防范等方面取得了突出成績(jī)。市審計(jì)局將不斷踐行“店小二”精神，積極服務(wù)集團(tuán)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，為企業(yè)穩(wěn)步有序發(fā)展提供有力的審計(jì)監(jiān)督支撐，千方百計(jì)助力交投集團(tuán)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展。
一直以來(lái)，武漢交投集團(tuán)高度重視內(nèi)部審計(jì)工作，把抓好內(nèi)審工作作為加強(qiáng)企業(yè)管理的重要環(huán)節(jié)。2021年集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作將以“四個(gè)加強(qiáng)”為工作抓手，聚焦制度建設(shè)、項(xiàng)目監(jiān)督、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、協(xié)調(diào)配合，持續(xù)推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作高質(zhì)量發(fā)展。
一是加強(qiáng)制度建設(shè)，促進(jìn)內(nèi)審工作健康發(fā)展。進(jìn)一步建立健全《專項(xiàng)審計(jì)規(guī)定》《社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)遴選與管理暫行辦法》《自然資源資產(chǎn)審計(jì)管理辦法》等制度，加快推動(dòng)資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)收支、工程建設(shè)、采購(gòu)管理、合同簽訂等業(yè)務(wù)制度的修訂和完善，保障內(nèi)部審計(jì)工作有章可循。
二是加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)督，促進(jìn)公共投資規(guī)范管理。從工程管理、企業(yè)經(jīng)營(yíng)、服務(wù)決策等方面組織實(shí)施內(nèi)審監(jiān)督，正確處理好防控與發(fā)展、監(jiān)督與服務(wù)、整體與局部、成果與效率的“四種關(guān)系”，在審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制上實(shí)現(xiàn)有計(jì)劃、有方案、有報(bào)告、有整改、有推廣的“五有”審計(jì)模式，切實(shí)推進(jìn)審計(jì)成果運(yùn)用及審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)工作。
三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)提升。通過(guò)對(duì)審計(jì)類型、審計(jì)方法、典型案例的深度解讀，提升集團(tuán)各單位各部門關(guān)鍵崗位重點(diǎn)人員的風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)。通過(guò)對(duì)審計(jì)處理、審計(jì)移送、審計(jì)整改相關(guān)規(guī)定的宣傳，把“守紀(jì)律講規(guī)矩”貫徹到履職盡責(zé)的各環(huán)節(jié)。通過(guò)對(duì)審計(jì)建議、審計(jì)專報(bào)、領(lǐng)導(dǎo)批示的詳細(xì)介紹，制定完善防范風(fēng)險(xiǎn)的各項(xiàng)措施。
四是加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，促進(jìn)政府審計(jì)整改見(jiàn)效。近年來(lái)，集團(tuán)組織完成了南四環(huán)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、武嘉高速、機(jī)場(chǎng)交通中心等多個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)整改工作。按照政府審計(jì)整改要求組建整改專班，高質(zhì)效完成了問(wèn)題整改工作，完善了“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則、招投標(biāo)管理、合同管理、設(shè)計(jì)變更管理等多個(gè)管理辦法，促進(jìn)了集團(tuán)制度的完善和管理的規(guī)范，整改工作得到省、市審計(jì)部門認(rèn)可。
